Incidentele baten en lasten per programma
In de volgende tabel wordt een overzicht van de incidentele baten en lasten gegeven. Incidenteel houdt in dat het gaat om baten en lasten die een tijdelijk karakter hebben. Dit overzicht geeft niet alleen inzicht in de incidentele baten en lasten, maar is ook een hulpmiddel bij het beoordelen van het structurele begrotingssaldo. Het totaal van baten en lasten minus de incidentele vormen immers de structurele baten en lasten. Het structurele begrotingssaldo geeft aan of de structurele lasten met structurele baten worden afgedekt. Als dat het geval is, is de begroting structureel in evenwicht.
De incidentele baten en lasten worden per programma getoond en de activiteiten < € 20.000 worden gesaldeerd.
Lasten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma | Toelichting | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | IP PV panelen gymzalen | 23.250 | 0 | 0 | 0 |
IP Project LEEF Someren | 70.000 | 0 | 0 | 0 | |
Overige activiteiten < € 20.000 | 50.900 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 1 | Samen Someren | 144.150 | 0 | 0 | 0 |
2 | IP Versterken samenwerking in de regio binnen het Innovatiehuis De Peel en Brainport | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 |
IP Implementatie nieuwe centrumvisie | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |
IP Stimuleren economische ontwikkeling bedrijventerrein | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |
IP Realiseren projecten uitvoeringspro- gramma toerisme en recreatie | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | |
IP Regiomarketing | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | |
IP Huisvesting arbeidsmigranten | 80.000 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 2 | Greenlab 2030 | 345.000 | 165.000 | 0 | 0 |
3 | IP Aanpassen parkeervoorzieningen woongebieden 2019-2022 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
Beleidsnota Duurzaamheid | 22.500 | 0 | 0 | 0 | |
IP Bouw C2C woning Groote Hoeven | -375.000 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 3 | Aantrekkelijk wonen | -332.500 | 20.000 | 0 | 0 |
4 | IP Invoeren omgevingswet | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
IP Evaluatie beeldkwaliteitsplan buitengebied | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 4 | Hart van Someren | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
5 | IP Personeelsbeleid: trainees / projectleider | 179.000 | 0 | 0 | 0 |
IP Implementatie Vervanging financieel systeem | 20.000 | 0 | 0 | 0 | |
IP Overbrengen en vernietigen analoge archiefblok 2000-2009 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | |
IP Doorontwikkeling dienstverlening, digitalisering en persoonlijk contact | 0 | 25.000 | 0 | 0 | |
Overige activiteiten < € 20.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 5 | Bedrijfsvoering | 262.000 | 25.000 | 0 | 0 |
Totaal Lasten | 868.650 | 210.000 | 0 | 0 | |
Baten | |||||
Programma | Toelichting | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
5 | Onderuitputting afschrijvingslasten IP 2021-2024 | -73.989 | -205.120 | -60.217 | -59.720 |
IP2021-2024 onttrekking reserve Incidentele projecten | -868.650 | -210.000 | 0 | 0 | |
Totaal 5 | Bedrijfsvoering | -942.639 | -415.120 | -60.217 | -59.720 |
Totaal Baten | -942.639 | -415.120 | -60.217 | -59.720 | |
Totaal | -73.989 | -205.120 | -60.217 | -59.720 |