Financiële begroting
Exploitatie
In onderstaande tabel ziet u de ontwikkeling van het exploitatiesaldo in de jaren 2019-2024:
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Jaar | exploitatie saldo | waarvan incidenteel | structureel | |||
batig | nadelig | batig | nadelig | batig | nadelig | |
rek 2019 | 523 | 266 | 257 | |||
begr 2020 | 588 | 361 | 227 | |||
begr 2021 | 277 | 74 | 351 | |||
begr 2022 | 79 | 205 | 284 | |||
begr 2023 | 70 | 60 | 130 | |||
begr 2024 | 269 | 60 | 209 | |||
Onderstaand wordt in hoofdlijnen de ontwikkeling van het structurele begrotingssaldo aangegeven.
Structureel Meerjarenperspectief Samenvatting |
|---|
Voor het incidentele resultaat 2021 wordt verwezen naar hoofdstuk Financiën onder 'Incidentele baten en lasten per taakveld'. Binnen de programma's worden per taakveld de meest verklarende verschillen tussen de begroting 2020 en 2021 genoemd.
+ = hogere uitgaven/lagere inkomsten - = is hogere inkomsten/lagere uitgaven | ||||
|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Resultaat Kadernota | 540 | 305 | 76 | -148 |
Amendementen | ||||
Besparing sociaal domein | -50 | -150 | -150 | -150 |
Besparing groot onderhoud wegen | -60 | -60 | -60 | -60 |
Vervallen rotonde Witvrouwenberg weg | -6 | -38 | -38 | |
Kadernota incl amendementen | 430 | 89 | -172 | -396 |
Belangrijkste mutaties na vaststelling kadernota 2021 | ||||
Algemene uitkering (meicirculaire 2020) | -389 | -573 | -469 | -529 |
Ontwikkeling zorgkosten WMO/Jeugd/BMS | 771 | 771 | 771 | 771 |
Kostenontwikkeling DVO Asten ( Udas/OOV) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Juridische advisering en overige kosten | 35 | 35 | 35 | 35 |
Aanpassing worst case scenario ontvlechting I&A samenwerking | -126 | -126 | -126 | -126 |
Aanpassing Bijdrage uitvoeringskosten Senzer | -145 | |||
Extra bijdrage aan voorziening Wethouders | 40 | 40 | 40 | 40 |
Indexeringen terugbrengen naar prijspeil 2021 kosten uitvoering GR en GGD | -45 | -107 | -170 | |
Met de aanpassingen van het investeringsprogramma 2021-2024 geeft dit een voordeel in de kapitaallasten ten opzichte van het vorige programma | -177 | -20 | 91 | 42 |
Verwerking Valbeveiliging accommodaties in het onderhoudsprogramma | -110 | |||
Overige kleine aanpassingen per saldo | -53 | 38 | -8 | 49 |
Totaal mutaties na kadernota | -79 | 195 | 302 | 187 |
Begroting 2021 - 2024 | 351 | 284 | 130 | -209 |