Paragraaf: Spoor 2
Spoor 2, op weg naar een duurzaam financieel gezond Someren
Inleiding
De tijd dat het de gemeente Someren financieel voor de wind gaat is voorbij. Dat was de strekking van de boodschap in de Kadernota 2020. In de begroting 2020 is daarom de aanpak gepresenteerd hoe we ervoor gaan zorgen dat Someren een duurzaam financieel gezonde gemeente blijft.
Onder de naam “Spoor 2” zijn vanaf november 2019 stappen gezet om te komen tot besparingsmogelijkheden die ingezet kunnen worden te komen tot een structureel sluitende begroting op middellange termijn.
De aanpak
In het najaar 2019 is de eerste inventarisatie over alle mogelijkheden gepresenteerd aan de raad. Vervolgens heeft de raad de richting aangegeven over de in te zetten maatregelen. Na de verdere uitwerking zijn er concrete maatregelen gepresenteerd aan de raad, waaruit de uiteindelijke keuzes zijn gemaakt. In de kadernota 2021 is hier een formeel besluit over genomen.
Maatregelen in de begroting 2021
Onderstaande besparingen uit Spoor 2 basis zijn verwerkt in de begroting 2021.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
Onderzoekskosten bij verlagen bermen naar IP | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kleine aanpassingen openbaar gebied combineren met | 20 | 20 | 20 | 20 |
regulier beheerwerk | ||||
Wegmeubilair minder snel vervangen (uitstel), | 8 | 8 | 8 | 8 |
saneringsproject borden en wegmeubilair uitvoeren (afstel) | ||||
Differentiëren tarief toeristenbelasting | 60 | 60 | 60 | 60 |
Overig economische promotie | 3 | 3 | 3 | 3 |
Overig openbaar groen | 6 | 6 | 6 | 6 |
Subsidie verlagen Onis met 10%, takenpakket herzien *1) | 16 | 32 | 48 | 64 |
Subsidies voor incidentele activiteiten structureel verlagen cf. 2020 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Subsidie verlagen LEV met 10%, takenpakket herzien *1) | 4 | 8 | 12 | 16 |
Subsidie diverse organisaties verlagen met 10% vanaf 2022 | 2 | 5 | 7 | |
Kosten bijzondere bijstand verlagen *2) | 60 | 60 | 60 | 60 |
0,5 fte participatiecoach niet meer invullen | 36 | 36 | 36 | 36 |
Stoppen met ID-baan | 20 | 20 | 20 | 20 |
Totaal | 262 | 284 | 307 | 329 |
*1) Opbouw naar 10% in 2024 met stappen van 2,5 % | ||||
*2) Er worden diverse voorstellen uitgewerkt. | ||||
Vervolgacties
Naast de maatregelen die in de begroting zijn opgenomen heeft de raad nog zeven onderwerpen benoemd die verder uitgewerkt dienen te worden. Deze onderwerpen zijn opgenomen als acties in de het programmaplan in de begroting 2021. Via de Bestuursrapportage (Berap) zal over de voortgang worden gerapporteerd. De vervolgacties hebben een einddatum van uiterlijk juni 2021, zodat de uitkomsten meegekomen kunnen worden in de kadernota en begroting 2022.
Onderstaand een overzicht van de acties.
Programma: | 1. Samen Someren |
|---|---|
Speerpunt: | 1.2 Leefbaarheid |
Acties: | 1.2.1 Onderzoek naar rendabele exploitatie van het zwembad |
1.2.2 Onderzoek op welke manier de buitensportaccommodaties effectiever | |
en efficiënter kunnen worden benut. | |
Speerpunt: | 1.3 Eigen kracht |
Acties: | 1.3.7 Er komt een voorstel hoe de subsidies voor de jongerencentra vanaf |
2022 kunnen worden afgebouwd. | |
Programma: | 2. Greenlab 2030 |
Speerpunt: | 2.2 Aantrekkelijke gemeente door toerisme en recreatie en horeca |
Acties: | 2.2.2 Voorstel over het verminderen van de rol van de gemeente bij evenementen |
Programma: | 3. Aantrekkelijk wonen |
Speerpunt: | 3.1 Veilige leefomgeving |
Acties: | 3.1.1 Onderzoeken wat de effecten zijn van minder lichtpunten en minder |
branduren van de openbare verlichting | |
Speerpunt: | 3.2 Veilige en vlotte verkeerafwikkeling |
3.2.1 Een voorstel opstellen voor het verminderen of beperken van de | |
gemeentelijke rol bij verkeersveiligheid | |
Programma: | 5. Bedrijfsvoering |
Speerpunt: | 5.1 Wendbare organisatie |
Acties: | 5.1.7 Gemeentelijk vastgoed: Onderzoek naar het optimaliseren en rendabeler |
maken van het gebruik van de diverse locaties |