De afschrijvingskosten van investeringen in openbaar en bijzonder basisonderwijs zijn lager doordat enkele activa in 2020 volledig zijn afgeschreven (€ 34.000 voordelig). |
De investering in PV panelen bij een peuterspeelzaal zorgt voor hogere kosten (nadeel € 12.000) (dekking via reserve; taakveld 010). De kosten van onderwijsachterstandenbeleid zijn lager doordat de Subsidieregel peuterplaatsen en VVE per 01-08-2020 wordt aangepast en de subsidie NT2 (taallessen) wordt verlaagd (voordeel € 16.000). Daarnaast is de rijksuitkering onderwijsachterstandenbeleid hoger dan in 2020 (voordeel € 9.000). |
In de begroting 2021 is in jaarschijf 2021 budget inzake project LEEF voor twee schooljaren (2021/2022 en 2022/2023) geraamd, terwijl in de begroting 2020 budget voor slechts één schooljaar (2020/2021) is opgenomen (nadeel € 30.000). |
De hogere salariskosten van team Sportaccommodaties leidt tot een hogere doorberekening aan taakveld 520 Sportaccommodaties (nadeel € 17.000). De lagere afschrijvingskosten zijn het gevolg van enerzijds het voordeel agv vervallen afschrijving diverse activa vervanging kunstgras (afboeking boekwaarde in jaarrekening 2019) en anderzijds het nadeel agv toepassing componentenbenadering kunstgras vanaf 2021 (voordeel € 13.000). De hogere exploitatiekosten van het zwembad worden veroorzaakt door diverse hogere kostenposten (gas, water, electra, onderhoud, storting voorziening etc.) (nadeel € 18.000). Verhoging storting in de onderhoudsvoorzieningen sporthal de Postel, gymzalen, Microhal, kleedaccommodaties (nadeel € 20.000). |
De subsidie aan de Muziekschool is lager ivm lager niveau gevolgde muzieklessen en lager aantal afgelegde examens (voordeel € 13.000). De subsidie aan Nirwana is lager door het vervallen van de subsidie plan Nixnewz (voordeel € 10.000) (dekking via reserve; taakveld 010). |
Geen noemenswaardige mutaties. |
Geen noemenswaardige mutaties. |
Geen noemenswaardige mutaties. |
Lagere kosten investeringsprogramma (incidenteel) in 2021 dan in 2020 (voordeel € 102.000) (dekking via reserve; taakveld 010). Hogere huuropbrengsten kinderopvang ivm indexering (voordeel € 7.000). Hogere subsidie welzijnsorganisatie ivm hoger budget schulddienstverlening (nadeel € 17.000), indexering (nadeel € 12.000) en bezuiniging (voordeel € 11.000). Ivm een incidentele bezuiniging in de begroting 2020 (spoor 1) vallen de kosten van algemene eo collectieve voorzieningen en preventie in 2021 hoger uit (nadeel € 20.000). Hogere uitvoeringskosten Peelgemeenten (algemene voorzieningen jeugd) (nadeel € 25.000). Het budget cliëntondersteuning is hoger ivm toekomstbestendigheid en betere verhouding inwonertal en beschikbare dorpsondersteuning per kern (nadeel € 14.000). |
Lagere uitvoeringskosten Senzer (voordeel € 172.000). Hogere uitvoeringskosten Peelgemeenten (bijzondere bijstand en Minimaverordening Meedoen) (nadeel € 33.000). Hogere kosten bijzondere bijstand obv kostenontwikkeling verleden (inclusief verlaging norm van 120 naar 110%) (nadeel € 14.000). Hogere zorgkosten Minimaverordening Meedoen ivm kostenontwikkeling verleden (nadeel € 25.000). |
Lagere kosten sociale werkvoorziening ivm lager Wsw-budget binnen algemene uitkering gemeentefonds (voordeel € 12.000). |
Het stoppen met de ID-baan en het niet meer invullen van 0,5 fte participatiecoach leidt tot een lager budget re-integratie en participatievoorziening (voordeel € 56.000) (dekking via reserve en algemene uitkering; taakvelden 010 en 007). |
Lagere kosten wonen, vervoer, rolstoelen en cvv (maatwerkvoorzieningen materieel) (voordeel € 25.000). De eigen bijdragen Wmo maatwerk en opvang (afdrachten CAK) zijn gebaseerd op de eigen bijdragen 2019 en de verwachte ontwikkelingen (stijging abonnementstarief en groei klantenbestand) (nadeel € 10.000). |
Per saldo lagere uitvoeringskosten Peelgemeenten (schulddienstverlening en Wmo), deels door wegvallen kosten tijdelijke (t/m 2020) uitbreiding formatie Wmo consulenten (voordeel € 15.000) (uitbreiding: dekking via reserve; taakveld 010). Hogere kosten begeleiding ivm indexering en volume-groei agv vergrijzing en (in mindere mate) aanzuigende werking abonnementstarief (maatwerkvoorziening immaterieel) (nadeel € 107.000). Hogere kosten huishoudelijke ondersteuning ivm indexering en volume-groei agv vergrijzing en aanzuigende werking abonnementstarief (maatwerkvoorziening immaterieel) (nadeel € 453.000). |
Lagere kosten investeringsprogramma (incidenteel) in 2021 dan in 2020 (voordeel € 155.000) (dekking via reserve; taakveld 010). Hogere uitvoeringskosten Peelgemeenten (eerstelijnsloket jeugd en regionale inkoop jeugd) (nadeel € 19.000). Hogere zorgkosten jeugd obv kostenontwikkeling verleden en indexering (nadeel € 565.000). |
Geen noemenswaardige mutaties. |
Hogere zorgkosten jeugdbescherming obv kosten 2019 en indexering en hogere zorgkosten Veilig Thuis (AMK) obv kosten 2020 en indexering (nadeel € 31.000). |
