Financien | Begroting 2021

Financiën

Overzicht lasten en baten per taakveld

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten per taakveld opgenomen, die aan dit programma verbonden zijn.

Bedragen in duizenden euro's

		Jaarrekening	Begroting 2020	Begroting 2021			Verschil saldo
Nr.	Taakveld	2019	na wijziging	Lasten	Baten	Saldo	2020/2021
110	Crisisbeheersing en brandweer	1.105	1.094	1.200	-66	1.134	-40
De indexering gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost bedraagt € 24.000 nadelig. Het budget ter verbetering van de brandveiligheid buitengebied en kerkdorpen is opgehoogd met € 7.000 nadelig.
120	Openbare orde en veiligheid	883	847	864	-5	859	-12
In 2021 vinden de vierjaarlijkse kosten voor de veiligheidsmonitor plaats ad € 7.000 nadelig.
210	Verkeer en wegen	3.272	2.747	2.809	-188	2.621	126
Lager investeringsniveau dan in 2020. Onderzoek beeldkwaliteit Boerenkamplaan en Sluisstraat € 15.000 voordeel. Onderzoek verkeersafwikkeling Witvrouwenbergweg € 25.000 voordeel en onderzoek verkeersoverlast Someren-Eind € 45.000 voordeel. In 2021 staat de aanpassing parkeervoorziening in woongebieden voor 2021 op programma.
710	Volksgezondheid	761	818	805	0	805	13
Lagere kosten tijdelijk personeel lokaal gezondheidsbeleid (project integrale aanpak alcohol en drugs; einddatum eind 1e kwartaal 2021) (voordeel € 15.000).
720	Riolering	-428	-465	708	-1.111	-403	-62
Dit is het lagere BTW voordeel in 2021 ten opzichte van 2020.
730	Afval	-93	-578	2.059	-2.598	-539	-39
Dit is voornamelijk lagere BTW voordeel in 2021 ten opzichte van 2020.
740	Milieubeheer	1.485	1.246	672	-11	661	585
Lager investeringsniveau dan in 2020. De voornaamste posten zijn Transitievisie Warmte , Wijkaanpak en Energieloket € 237.000 voordeel en Verwachte opbrngst verkoop C2C woning € 375.000
820	Grondexploitatie	228	34	2.956	-3.215	-260	294
Dit betreft de afwikkeling van De Brim IV wat toegevoegd wordt aan de reserve Grondbedrijf
830	Wonen en bouwen	-9	-194	627	-858	-231	37
Betreft extra personeel inzet nadeel € 90.000 en hogere leges bouwvergunningen € 126.000. Hierin is ook de verhoging van de kostendekkendheid € 65.000 begrepen
	Totaal programma / taakvelden	7.204	5.549	12.700	-8.052	4.647	902

Meerjaren overzicht

In onderstaande tabel worden de meerjarige lasten en baten getoond, die aan dit programma verbonden zijn. In een aparte regel worden de reserves getoond die betrekking hebben op dit programma.

	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	16.551	16.176	12.700	15.159	11.431	12.078
Baten	-9.346	-10.628	-8.053	-10.269	-6.862	-6.618
Saldo	7.205	5.548	4.647	4.889	4.568	5.460
Reserve	-934	-260	513	293	698	-212
Totaal	6.271	5.288	5.160	5.182	5.267	5.248

Verschillenverklaring begroting 2021 - 2024

Taakveld	Belangrijkste ontwikkelingen in hoofdlijnen
820	Het grootste deel van de lasten / baten ontwikkelingen in de periode 2021- 2024 hangt samen met de exploitatie van diverse grondcomplexen en de daarmee samenhangende mutaties van de reserve grondbedrijf.
210 /740	De afschrijvingen in 2022 nemen toe door de gerealiseerde investeringen in 2021 voor Wegen met ruim € 160.000 en Milieu € 70.000

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:

vraagbaakiv3gemeenten